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關于通化市2018年預算執行情況和2019年預算(草案)的報告

通化市人民政府    2019-01-24 09:13    來源:市財政局    作者:
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  ——2019114日在通化市第八屆人民代表大會第三次會議上 

    

市財政局 

    

  各位代表: 

  受市政府委托,現將通化市2018年預算執行情況和2019年預算(草案)提請市八屆人大三次會議審議,并請市政協各位委員提出意見。 

  一、2018年預算執行情況 

  (一)預算收支情況 

  1.一般公共預算 

  2018年全市地方級財政收入552514萬元,完成預算的100%,增長3.1%。其中:增值稅和營業稅113811萬元,增長17.5%;企業所得稅40141萬元,下降7%;個人所得稅13469萬元,下降46.8%;非稅收入177084萬元,增長7.3% 

  2018年全市一般公共預算支出2485978萬元,完成預算的100.6%,下降2.4%。其中,一般公共服務支出202120萬元,增長0.7%;公共安全支出98275萬元,增長1.2%;教育支出304060萬元,下降12.7%;科學技術支出40403萬元,下降32%;文化體育與傳媒支出43448萬元,下降23.4%;社會保障和就業支出580515萬元,增長17.8%;醫療衛生與計劃生育支出209658萬元,增長3.5%;節能環保支出36780萬元,下降27.5%;農林水支出333782萬元,增長2.8%;住房保障支出102560萬元,下降11.7% 

  2018年全市地方級財政收入552514萬元,加上地方政府一般債務轉貸收入和地方政府一般債券收入221401萬元、上年結余收入40788萬元、上級補助收入1686406萬元、調入資金128309萬元,收入總計2629418萬元。2018年全市財政支出2485978萬元,加上地方政府一般債務還本支出和上解支出、安排預算穩定調節基金89796萬元,結轉下年支出53644萬元,支出總計2629418萬元。收支相抵,當年預算平衡。 

  2018年市直地方級財政收入111842萬元,加上地方政府一般債務轉貸收入12527萬元、上年結余收入2914萬元、上級補助收入305630萬元、調入資金87977萬元,收入總計520890萬元。2018年市直財政支出476475萬元,加上地方政府一般債務還本支出和上解支出22581萬元,結轉下年支出21834萬元,支出總計520890萬元。收支相抵,當年預算平衡。 

  2.政府性基金預算 

  2018年全市政府性基金收入436082萬元,完成預算的98.9%,增長51.3%。其中:國有土地使用權出讓收入401348萬元,增長48.6% 

  2018年全市政府性基金支出495161萬元,完成預算的99%,增長64.5%。其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出426047萬元,增長67.2% 

  2018年全市政府性基金收入436082萬元,地方政府債務轉貸收入141195萬元,調入資金32223萬元,上年結余收入、上級補助收入66249萬元,收入總計675749萬元。2018年全市政府性基金支出495161萬元,地方政府專項債務還本支出83195萬元,上解及調出資金46247萬元,結轉下年51146萬元,支出總計675749萬元。收支相抵,當年預算平衡。 

  2018年市直政府性基金收入166270萬元,地方政府債務轉貸收入76000萬元,調入資金27032萬元,上年結余收入、上級補助收入30863萬元,收入總計300165萬元。2018年市直政府性基金支出144323萬元,地方政府專項債務還本支出76000萬元,上解及調出資金43714萬元,結轉下年36128萬元,支出總計300165萬元。收支相抵,當年預算平衡。 

  3.社會保險基金預算 

  2018年,全市社會保險基金收入1139494萬元,增長28.9%;上年累計結余339133萬元,收入總計1478627萬元。全市社會保險基金支出1058631萬元,增長24.4%。收支相抵,2018年全市社會保險基金結余419996萬元。 

  2018年,市本級社會保險基金收入424587萬元,增長23.6%;上年結余88433萬元,收入總計513020萬元。市本級社會保險基金支出421515萬元,增長20.8%。收支相抵,2018年市本級社會保險基金結余91505萬元。 

  (二)地方政府債務情況 

  2017年末,通化市(含各縣、市、區)地方政府債務余額208.6億元(其中市本級債務余額95.3億元),通過置換債券以及采取PPP等方式消化存量債務后,加上2018年新增債券,2018年末全市地方政府債務余額233.8億元(其中市本級債務余額95.6億元)。 

  (三)落實市人大預算決議及主要工作情況 

  2018年,在市人大法律監督和市政協民主監督下,全市各級財稅部門緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署,全力組織收入,保障重點支出,深化財稅改革,強化財政管理,促進經濟社會持續健康發展。 

  1.以謀發展增財源為主線,全面激發發展活力。牢牢把握政府圍著企業轉、企業有事馬上辦工作原則,進一步深化放管服改革,全面加強軟環境建設,積極構建新型營商環境。以對口合作為重點,助力臺州經貿活動,拓展通化發展空間。一是繼續實施積極的財政政策,有效落實降稅減費政策,減輕企業和社會負擔28億元二是投入資金3億元,大力實施五轉,推動供給側結構性改革和地方性政策兌現,著力推動民營經濟實現高質量發展。三是投入資金2億元,重點扶持以醫藥食品、商貿物流、文化旅游等和以修正、萬通、通鋼等為主的重點企業建設營運,我市產業結構調整和財源結構優化步伐進一步加快。四是投入資金10.9億元,全面優化經濟發展環境。籌措資金9.2億元,加快推進水利、鐵路、公路等重點基礎設施建設,我市城市功能定位進一步提高,區位優勢更加明顯。籌措資金1.1億元,全面落實創新驅動發展戰略,企業科技自主研發、產業協同創新能力進一步增強。籌措資金5200萬元,支持人才興市戰略實施,努力為我市發展提供堅強的人才智力支撐。 

  2.以提高保障能力為核心,全力組織財政收入。一是切實加強組織收入工作。合理運用稅源調查、稅費稽查、納稅評估等方式,全面加強對重點企業、重點行業的稅源費源分析和跟蹤,積極組織收入入庫。一年來,財稅銀部門通力合作,深度挖掘增收空間,在全面提高企業獲得感,夯實財政收入質量的基礎上,實現財政收入55.2億元,增幅超全省平均水平。二是積極爭取上級支持。在做好財力性補助爭取的同時,有效把控國家產業政策及支持重點方向,積極配合各職能部門,加大項目謀劃、對接和申報工作力度,全力做好項目資金爭取工作。一年來,累計爭取上級各類資金154.7億元,有效緩解了財政收支壓力。三是大力爭取地方政府債券資金支持。2018年度共置換債券84億元,新增發行地方政府債券24.7億元,保障了政府債務還本支出和各類重點項目資金需求。四是盤活優質資產資源,實現預算盤子之外做加法。全面梳理現有土地儲備,加快掛牌交易步伐,實現土地出讓收入40億元;以盤活國有閑置房產和資源等方式增加收入5億元,有效增加政府財力 

  3.以保民生保運轉為重點,全力優化支出結構。2018年,我市積極應對經濟下行壓力,克服融資環境收緊影響,突出保工資、保運轉、保民生的主體責任,妥善調度財政資金,在有效保障機關事業單位運轉、工資發放和社會穩定等方面支出的同時,民生支持力度進一步加大。一般公共服務、教育、社會保障、住房和就業等8項支出172.4億元,占全市財政支出的69.3%。投入資金113億元,在基本工資調整政策有效落實的同時,保障了績效工資、社保繳費、撫恤金、喪葬費等人員經費的按時足額發放。鞏固養老保險城鄉一體化、全覆蓋成果,及時足額發放養老金近51.3億元,保障企業離退休人員養老金及時足額發放和調待政策落實。進一步強化基本公共衛生服務體系和基層醫療衛生體系建設,投入8.8億元,落實新農合、醫保和醫療救助政策,支持公立醫院改革,支持提升醫療保障水平。優先支持教育事業發展,投入18.1億元,落實城鄉義務教育免學雜費、提高義務教育生均公用經費和鄉村教師生活補助政策,教育事業發展步伐更加扎實。落實各類涉農補貼和支農強農惠農政策。投入資金9.3億元,品牌農業、智慧農業、生態農業發展和高標準農田項目建設取得新成效,加快實現城鄉協同發展目標。加大精準扶貧財政支持力度,投入扶貧資金2億元,重點支持我市貧困村扶貧項目發展,保障扶貧攻堅階段性任務順利完成。投入資金2.1億元,突出做好污水處理、黑臭水體整治、大氣污染防控等環境保護工程,全面落實生態治理攻堅各項工作,城鄉生態環境質量明顯改善。投入資金7.9億元,支持保障性安居工程建設,提高城鄉困難群眾救助標準,促進城鄉困難群體生產生活條件改善。落實國家、省、市各項就業政策,累計投入資金1.4億元,全力支持創業就業工作。堅持宜居宜業理念,投入資金6.9億元,用于街尾危舊房、老城區背街小巷、公園綠地、城市景觀、污水管網改造,城市綜合交通基礎設施、城鄉環衛設施日趨完善,市容市貌明顯改善。加強社會治理財政保障力度,投入資金4.4億元,平安通化建設和社會治理創新工作全面加強,掃黑除惡取得階段性成效。 

  4.以提升財政管理為目標,不斷加快財政改革步伐。一是扎實開展防范化解政府債務風險工作。出臺《關于防范化解地方政府隱性債務風險的實施意見》,理清政府債務存量,規范地方政府舉債行為,多方施策,有效化解政府債務風險,我市綜合債務率下降23個百分點,退出預警地區名單。二是穩步推進國有資產改革工作。成立市國有資產管理領導小組,全面履行33戶國有企業出資人職責,行政事業單位出租、處置資產和對外投資行為逐步規范。出臺《企業經營性績效考核辦法》,國有企業監管方式改革步伐進一步加快。三是推動出臺《通化市人民政府關于推進財政事權和支出責任劃分改革方案》,為構建不同層級政府間財政事權與支出責任劃分明晰框架,提高政府行政效率奠定基礎。四是政府預算、部門預算支出經濟分類科目改革全面實施,預算執行透明度進一步提升。五是市直國庫集中支付電子化改革全面完成,我市成為省內首個除財政專戶外其他財政資金撥付全部實現電子化運行地區。六是通化國際內陸港務區由市直預算單位管理轉為實行獨立財政體制管理,為港務區今后發展奠定了基礎。七是建立扶貧資金動態監管系統,保證扶貧資金及時、有效、安全。八是進一步規范政府采購投資評審管理,扎實開展政府綜合財務制度改革,財政管理不斷向科學化、法制化目標邁進。九是出臺《通化市旅游產業發展引導資金管理辦法》《大案要案專項經費管理辦法》《文化產業發展扶持專項資金管理辦法》等系列制度,單位財務及經濟行為進一步規范,財經法規建設不斷加強。 

  各位代表,過去一年,全市各級財稅部門主動適應經濟發展新常態,攻堅克難,勠力同心,財政預算執行平穩有序。在看到成績的同時,當前財政運行中存在的問題也不容忽視:經濟下行壓力加大,減稅降費措施密集出臺,增支政策頻繁調整,償債壓力不斷加劇,財政收支矛盾進一步加大。 

  2019年我們面臨的局面依舊不容樂觀。中美貿易戰傳導效應逐步加深,國家新一輪大規模減稅政策將陸續實施,債務風險防控壓力持續增強,財政融資能力進一步受限,財政中長期支出壓力不斷加大,政府收支矛盾將更加突出。各級財政部門須扎實做好政策預期和形勢研判,全面樹立過緊日子思想,守住底線,不出風險。 

  二、2019年預算(草案) 

  (一)2019年預算安排指導思想 

  2019年預算安排的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,繼續實施積極的財政政策,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立和堅持新發展理念,扎實推動供給側結構性改革,持續深化財稅改革,全面加強財政預算管理,著力提高資金使用效率,防范化解財政風險,加快推動經濟社會平穩健康發展和民生事業持續改善,為奮力開創新時代通化綠色轉型、全面振興新局面提供更加堅強的財力保障。 

  (二)2019年收支預算安排 

  1.一般公共預算 

  2019年全市一般公共預算地方級財政收入563439萬元,增長2%。其中,增值稅和營業稅122789萬元,增長7.9%;企業所得稅40086萬元,與上年持平;個人所得稅18552萬元,增長37.7%;行政事業性收費等非稅收入168316萬元,下降5% 

  2019年全市一般公共預算支出2183711萬元,增長1.4%。其中,一般公共服務支出198933萬元;公共安全支出87845元;教育支出265271萬元;科學技術支出35200萬元;文化體育與傳媒支出37782萬元;社會保障和就業支出543026萬元;醫療衛生與計劃生育支出194443萬元;節能環保支出23274萬元;農林水支出254120萬元;住房保障支出78516萬元。 

  2019年全市地方級財政收入563439萬元,加上上年結余收入、一般債務轉貸收入、地方政府一般債券收入、動用預算穩定調節基金、上級補助收入和調入資金1708166萬元,收入總計2271605萬元。2019年全市財政支出2183711萬元,加上地方政府一般債務還本支出、上解支出87894萬元,支出總計2271605萬元。收支相抵,當年預算平衡。 

  2019年市直地方級財政收入108195萬元,加上上年結余收入、上級補助收入和調入資金385144萬元,收入總計493339萬元。市直財政支出安排483539萬元,上解支出9800萬元,支出總計493339萬元。收支相抵,當年預算平衡。 

  2.政府性基金預算 

  2019年全市政府性基金收入319098萬元,下降26.8%。其中,國有土地使用權出讓收入294161萬元,下降26.7% 

  2019年全市政府性基金支出404391萬元,下降19.2%。其中,國有土地使用權出讓收入安排的支出336777萬元,下降22.9%;國有土地收益基金支出6718萬元,下降21.5% 

  全市政府性基金收入319098萬元,加上上級補助收入、上年結余收入、調入資金、地方政府專項轉貸收入97162萬元,收入總計416260萬元。全市政府性基金支出404391萬元,加上地方政府專項債務還本支出、調出資金11869萬元,支出總計416260萬元。收支相抵,當年預算平衡。 

  2019年市直政府性基金收入141100萬元,加上上年結余收入36128萬元,收入總計177228萬元。市直政府性基金支出166980萬元,加上調出資金10248萬元,支出總計177228萬元。收支相抵,當年預算平衡。 

  3.社會保險基金預算情況 

  2019年,全市社會保險基金收入預計1682816萬元,增長47.7%。上年結余419996萬元,收入總計2102812萬元。全市社會保險基金支出預計1836012萬元,增長73.4%。收支相抵,當年全市社會保險基金預計結余266800萬元。 

  2019年,市本級社會保險基金收入預計643511萬元,增長51.6%,上年結余91505萬元,收入總計735016萬元。市本級社會保險基金支出預計714692萬元,增長69.6%。收支相抵,當年市本級社會保險基金預計結余20324萬元。 

  (三)2019年地方政府債務情況 

  按照規定,新增債務限額擬舉借的債務不列入年初預算,待國家正式下達后編制預算調整方案,報各級人大常委會批準后發行和使用,分別列入一般公共預算和政府性基金預算。 

  (四)凝心聚力,開拓創新,全面完成2019年預算任務 

  2019年,我們將積極順應和把握新常態下財政領域的趨勢性變化,全面落實各項財稅政策措施,嚴格按照中央、省、市各項決策部署,開拓思路,創新舉措,精準發力,促進經濟持續健康發展和財政平穩有序運行。 

  1.以組織收入為重點,力爭實現財政收入平穩增長。一是全力培植與涵養稅源。牢固樹立發展破解難題的工作理念,認真貫徹落實積極財政政策,用活、用足國家減稅、退稅、緩稅、降費、降成本政策,助力實體經濟發展。大力支持五轉行動計劃,及時兌現各項優惠政策,推動民營經濟實現高質量發展。落實各項支持重點產業、重點企業、重點項目的優惠政策,鞏固提升優勢產業,扶持新興產業,優化財源結構。二是全面加強稅費征管。充分發揮稅務部門整合優勢,強化動態監控,加強對重點企業、重點行業稅源分析和跟蹤調查,努力挖掘增收潛力,做到依法征收、應收盡收。三是積極向上爭取資金。認真分析國家和省級產業和經濟政策,調研分析我市發展需求,找準突破口,全力爭取上級補助,彌補我市社會經濟發展資金缺口。四是積極爭取發行政府債券。以努力降低政府債務率為目標,爭取全額置換到期政府債券,發行新增政府債券,重點保障高速鐵路、鐵路既有站搬遷等重點項目建設。五是加大四本預算統籌力度,盤活存量資產、存量資金和債務資金,提高財政綜合實力。 

  2.以優化支出為重點,全力保障我市重點支出需要。牢固樹立過緊日子思想,嚴格控制行政運行和三公經費支出,優化支出結構,突出三保原則,全力保障還債、穩定、民生、政府運轉和人員支出。健全民生投入良性增長機制,加大養老、醫療、低保、文化、教育等民生工程支持力度。加大農業、農村投入力度,改善農村環境,發展農業經濟。加大對扶貧、污染防治、防范化解重大風險領域的投入,打好三大攻堅戰。規范使用PPP、政府購買服務等融資方式,支持重點項目建設,改善城鄉基礎設施條件。 

  3.以深化改革為重點,加快現代財政體制建設步伐。一是推進預算績效改革,加強項目和部門績效管理,健全規范預算績效制度,提高預算資金使用效益。二是深化財稅體制改革,著力構建市區間財權與事權匹配、責任與風險共擔,調控有力、協調發展的制度框架。三是推進國有企業改革。組建國資監管機構,推動國有企業實行統一監管,加快政企分開工作步伐。進一步明確國有企業發展方向、產業布局和組織架構,增強國有經濟發展活力。健全法人治理結構,推進公司制改革,加快建立現代企業制度,促進國有資產保值增值。四是全力打好防范化解地方政府債務風險攻堅戰。以嚴守五大底線為主要工作目標,嚴格規范政府投資項目、舉債融資和政府購買服務行為,堅決遏制隱性債務增量。分解落實2019年度化債任務,建立化債長效機制。及時解決棚改項目中政府承擔的土地出讓金、稅費等問題,盡快實現凈地出讓、棚改配套房產出售。積極盤活閑置房產、優質國有資產等存量資產,確保完成年度化債任務。 

  4.以加強財政管理為重點,全面提高財政管理水平。規范行政事業單位資產配置、使用、處置管理,著力構建資產管理與預算管理相適應的良好發展格局。進一步規范政府采購工作,理清采購人、采購代理機構與采購監管部門的職責,認真落實無預算,不采購原則,加強政府采購監管,全面提高政府采購工作整體水平。規范政府與社會資本合作(PPP)方式管理,充分發揮財政資金的引導作用。嚴格PPP項目績效考核,規范政府付費程序。進一步健全財政投資評審工作制度,著力節約財政資金。緊密結合機構改革實際,適時調整財政監督檢查重點。積極推進扶貧資金在線監管系統建設,提高扶貧資金監管效率。認真落實政府會計制度,提高政府會計信息質量。 

  各位代表,我市正處在綠色轉型的關鍵時期,財政事業面臨的任務艱巨而繁重,肩負的責任重大而光榮。我們將在市委、市政府的堅強領導下,自覺接受人大的法律監督和政協的民主監督,不忘初心,永不懈怠,改革創新,銳意進取,為實現通化綠色轉型、全面振興做出新的更大的貢獻。 

  

 

  關于通化市2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告.pdf

  2019年通化市直(含通化市醫藥高新區)八屆三次人代會一般公共預算收入情況表.pdf

  2019年通化市直(含通化市醫藥高新區)八屆三次人代會一般公共預算支出情況表.pdf

  2019年通化市直(含通化市醫藥高新區)八屆三次人代會政府性基金預算收入情況表.pdf

  2019年通化市直(含通化市醫藥高新區)八屆三次人代會政府性基金預算支出情況表.pdf

 

  

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